ORGANIZACJA
godzina: od 10:00 do 15:00
W ramach szkolenia zapewniamy:
• materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf) – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia,
• zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
- Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.
- Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
- Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 5 dni przed jego rozpoczęciem.
- Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto: PKO BP S.A. O/Konin 61 1020 2746 0000 3102 0236 1590
CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Czas szkolenia kursu wynosi 6 godzin lekcyjnych w tym konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.
ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie skierowane jest do pracowników biur rachunkowych, młodszych księgowych oraz wszystkich osób, które chcą kompleksowo i od podstaw poznać zasady funkcjonowania CIT lub pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu objętego niniejszym programem nauczania.
WYKŁADOWCA
Małgorzata Rzeszutek – doktor ekonomii oraz doradca podatkowy z ponad 15 letnim doświadczeniem w rachunkowości finansowej, praktyk księgowości oraz ekspert podatkowy specjalizujący się w tematyce VAT, cen transferowych, schematów podatkowych. Jako szkoleniowiec prowadzi zajęcia w tematyce zmian podatkowych w VAT, PIT, CIT również podatków branżowych w dziedzinach takich jak podatki dla podmiotów medycznych, przedsiębiorstw komunalnych oraz podatek VAT dla samorządów. Autor wielu publikacji w prasie branżowej, wykładowca w szkołach wyższych z tematyki podatkowej. Jako doradca przewodzi zespołowi doradców zajmujących się tworzeniem procedur dla firm w zakresie schematów podatkowych, należytej staranności, KSeF , podatku u źródła, procedur centralizacyjnych i ich aktualizacji w JST.
PROGRAM
1. Faktura - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) w KSeF.
- Obowiązkowa zawartość faktury WDT.
- Jak umieścić kod QR?
- Podstawa opodatkowania w fakturze WDT.
- Kurs waluty na fakturze WDT.
- Faktura trójstronna uproszczona- zawartość.
- Faktura korygująca WDT.
- Zasady wprowadzania faktur WDT do KSeF, rola kodu QR.
- Zbiorcza faktura WDT.
- Stawki VAT na fakturze WDT- warunki stosowania stawki preferencyjnej.
2. Faktura - Eksport towarów w KSeF.
- Obowiązkowa zawartość faktury eksportowej.
- Jak umieścić kod QR?
- Podstawa opodatkowania w fakturze eksportowej.
- Kurs waluty na fakturze eksportowej.
- Faktura zaliczkowa dotycząca eksportu towarów, co powinna zawierać?
- Faktura końcowa do faktury zaliczkowej eksportowej.
- Faktura korygująca eksport towarów.
- Zasady wprowadzania faktur eksportowych do KSeF, rola kodu QR.
- Stawki VAT na fakturze eksportowej- warunki stosowania stawki preferencyjnej.
3. Faktura reverse chargé przy świadczeniu usług zagranicznych dla nabywców- podatników w KseF:
- Obowiązkowa zawartość faktury usługowej.
- Jak umieścić kod QR?
- Podstawa opodatkowania w fakturze reverse charge.
- Kurs waluty na fakturze usługowej.
- Faktura zaliczkowa dotycząca usługi zagranicznej, co powinna zawierać?
- Refaktura z mechanizmem reverse charge.
- Faktura korygująca reverse charge.
- Zasady wprowadzania faktur revere charge do KSeF, rola kodu QR.
4. Faktura w procedurze OSS i SME- zawartość i zasady stosowania KSeF.
5. Rozliczenie importu usług, WNT oraz importu towarów a KSeF.
