ORGANIZACJA
godzina: od 09:00 do 15:00
W ramach szkolenia zapewniamy:
• materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf) – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia,
• zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
- Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć MS Teams.
- Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
- Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 5 dni przed jego rozpoczęciem.
- Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto: PKO BP S.A. O/Leszno 66 1020 3088 0000 8402 0038 8678
CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestników z obowiązkami i wyzwaniami związanymi z raportowaniem ksiąg rachunkowych oraz ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formacie JPK_CIT, w tym omówienie ram prawnych, struktury danych oraz zasad ich prawidłowego oznaczania i raportowania w systemie JPK.
ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie skierowane jest do księgowych. głównych księgowych, pracowników działów finansowo-księgowych oraz biur rachunkowych.
WYKŁADOWCA
Krzysztof Czekaj - doradca podatkowy z kilkunastoletnim doświadczeniem zdobytym w największych firmach doradczych, kancelariach prawnych oraz odpowiadając za rozliczenia podatkowe jednej z największych polskich spółek. Specjalizuje się w doradztwie dotyczącym podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym od osób prawnych. Od kilku lat współpracuje ze specjalistami IT przy projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań minimalizujących ryzyko popełnienia błędów w prowadzeniu rozliczeń podatkowych zarówno w podatkach dochodowych, jak i VAT. Zajmuje się możliwościami analizy i wykorzystania danych raportowanych przez podatników w formie plików JPK. Doradza przy ustalaniu efektywnych podatkowo łańcuchów dostaw (w tym w e-commerce), przeprowadza przeglądy podatkowe, due diligence, prowadzi wdrożenia procedur podatkowego compliance. Reprezentuje klientów w sporach z organami podatkowymi, zarówno na poziomie kontroli i postępowań podatkowych, jak również przed sądami administracyjnymi.
PROGRAM
- zakres
- sposób wykorzystania przez organy podatkowe
- kto musi raportować?
- wyłączenia z obowiązku raportowania
- od kiedy?
- numery identyfikacji podatkowe kontrahentów
- numer KSeF
- znaczniki kont księgowych
- pozycje różnicujące wynik podatkowy od księgowego
- przepisy przejściowe
- omówienie węzłów i pól
- które pola muszę, a które mogę wypełnić?
- wątpliwości dotyczące wypełniania węzłów „Dziennik” oraz „Kontrahent”
- o co chodzi z węzłem „RPD”?
- zakres i szczegółowość znaczników
- zasady oznaczania kont księgowych
- czy i jak raportować konta pozabilansowe
- sposób prowadzenia ewidencji kosztowej a stosowanie znaczników
- wariant RZiS a podejście do oznaczania kont
- znaczniki a zmiany w planie kont i polityce rachunkowości
- problemy i wątpliwości – przykłady na podstawie projektów wdrożeniowych
- zakres znaczników
- zasady stosowania znaczników podatkowych
- znaczniki podatkowe a CIT-8
- problemy i wątpliwości – przykłady na podstawie projektów wdrożeniowych
- dostępność danych
- analiza merytoryczna
- analiza IT
- decyzja – co i jak raportujemy (a czego nie – i dlaczego nie)
- przygotowanie i wdrożenie narzędzi i procedur
- od kiedy?
- dodatkowe dane w ewidencji ŚT oraz WNiP
- zakres dodatkowych danych – w zależności od daty przyjęcia ŚT/WNiP
- schema JPK_ST_KR
-
- nagłówek
- dane podmiotu
- ewidencja
- wątpliwości i problemy związane z raportowaniem JPK_ST_KR – przykłady na podstawie projektów wdrożeniowych
