ORGANIZACJA
godzina: od 09:00 do 16:00
W ramach szkolenia zapewniamy:
•materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf) – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia,
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
- Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.
- Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
- Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 5 dni przed jego rozpoczęciem.
- Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto: PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219
CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest zdobycie lub utrwalenie przez uczestników wiedzy na temat jak poprawnie rozliczać podatek VAT w 2024. Korzyścią ze szkolenia jest to, że odbywa się w formacie warsztatów praktycznych, tj. podczas szkolenia omawiane są realne przypadki (transakcje) z życia firm, w których zastosowanie znajdzie dane zagadnienie z programu szkolenia. Pozwala to najpełniej poznać i zastosować przepisy w codziennej pracy. W trakcie szkolenia omawiane są najnowsze orzeczenia i interpretacje do wywołujących wątpliwości zagadnień, co pozwala zaktualizować posiadaną wiedzę.
ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie skierowane jest do pracowników działów finansowych, księgowych oraz kadry zarządzającej, a także do osób odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie podatku VAT mających za zadanie zdobycie lub ugruntowanie wiedzy praktycznej z zakresu rozliczania podatku VAT w 2024 roku.
WYKŁADOWCA
Hubert Grzyb - adwokat, doradca podatkowy. Założyciel i partner zarządzający kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. Doradza w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT oraz podatku dochodowego na rzecz polskich oraz zagranicznych podatników. Doświadczony wykładowca, głównie w tematyce podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego. Prowadzi szkolenia m. in. dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym pracowników organów podatkowych, dla doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych.
PROGRAM
1. Moment powstania obowiązku podatkowego.
- Data dostawy towarów.
- Moment wykonania usługi.
- Protokół odbioru jako data wykonania usługi.
- Częściowe wykonanie usługi.
- Usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych.
- Refakturowanie.
2. Podstawa opodatkowania.
- Poprawne kursy walut. Faktury sprzedaży i korekty. Zmiany SLIM VAT 3.
- Koszty dodatkowe (transport, ubezpieczenie, opakowanie, inne).
- Wyłączenia z podstawy opodatkowania.
- Ujmowanie faktur korygujących. Obecnie i po KSeF.
3. Bezpieczny obrót międzynarodowy.
- WDT. Dokumenty. Prawo do zastosowania stawki 0 %.
- Prawidłowe rozliczanie WNT.
- Eksport towarów w świetle najnowszych interpretacji i orzecznictwa.
- Import i eksport usług. Moment VAT. Kursy. Prezentacja w JPK VAT.
4. Podatek naliczony.
- Związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi. Jak sprawdzić czy istnieje?
- Wydatki pracownicze i inne „kłopotliwe” zakupy. Przegląd interpretacji.
- Termin odliczenia VAT.
- Błędy na fakturach a prawo do odliczenia VAT.
5. Fakturowanie.
- Zmiany do faktur zaliczkowych od 1.09.2023 r.
- Prawidłowa treść faktury, korekty, faktury zaliczkowej i rozliczeniowej.
- Terminy wystawiania faktur.
- Jak wdrożyć KSeF w fakturach sprzedaży i zakupu?
6. JPK VAT, w tym zmiany ze stycznia 2024 r.